Tahun
Tahun Akademik
2021-2022
2022-2023 GANJIL
2022-2023 GENAP
2023-2024 GANJIL
Logout
Isi Survey - Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) - Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, SIM dan IT
Dashboard
Isi Survey
Mengevaluasi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya di setiap unit kerja
Data Diri
Inisial Nama (Boleh disi dengan tanda --)
Unit Kerja
Jabatan
Tanggal pengisian
Perencanaan AMI
Mohon untuk mengisi kuesioner berikut dengan keterangan sebagai berikut :
5 : Sangat Puas (SP)
4 : Puas (P)
3 : Cukup Puas (CP)
2 : Tidak Puas (TP)
1 : Sangat Tidak Puas (STP)
1. Rencana pelaksanaan Audit Mutu Internal dan jadual pelaksanaannya sudah disosialisasikan terlebih dahulu
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
2. Auditor mengkonfirmasikan kembali jadual pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan leader unit
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan waktu antara auditee dan auditor
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
Pelaksanaan AMI
Mohon untuk mengisi kuesioner berikut dengan keterangan sebagai berikut :
5 : Sangat Puas (SP)
4 : Puas (P)
3 : Cukup Puas (CP)
2 : Tidak Puas (TP)
1 : Sangat Tidak Puas (STP)
1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal berjalan sesuai dengan program Audit yang dibuat auditor
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
2. Tersedia daftar hadir audit pelaksanaan Audit Mutu Internal
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
3. Tersedia berita acara pelaksanaan Audit Mutu Internal
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
4. Tersedia audit checklist Audit Mutu Internal
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
5. Auditor melakukan audit sesuai dengan prosedur yang ada
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
6. Auditor menyampaikan tujuan audit dan agenda audit secara jelas pada saat “opening meeting” ?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
7. Auditor menanyakan secara detail dan runtut terkait dengan materi audit
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
8. Auditor melaksanakan audit fisik atas catatan mutu yang ada
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
9. Auditor menyampaikan temuan yang ada dan minta persetujuan pada auditee terkait dengan temuan
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
Penutup AMI
Mohon untuk mengisi kuesioner berikut dengan keterangan sebagai berikut :
5 : Sangat Puas (SP)
4 : Puas (P)
3 : Cukup Puas (CP)
2 : Tidak Puas (TP)
1 : Sangat Tidak Puas (STP)
1. Auditor meminta kesepakatan dengan auditee terkait dengan jadual tindakan perbaikan dan pencegahan
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
2. Auditor melakukan verifikasi dari tindakan perbaikan dan pencegahan sampai status temuan “closed”
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
3. Auditor melakukan “close meeting” setelah pelaksanaan Audit selesai
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
4. Adanya manfaat dari pelaksanaaan Audit Mutu Internal untuk perbaikan di unit Saudara
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas
*Bila tidak dapat SUBMIT, Pastikan terlebih dahulu Anda telah mengisi seluruh kolom dan soal yang tersedia